第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
白银市人民代表大会常务委员会主要职责是：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告，审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案，参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。
白银市人大常委会办公室为人大常委会及机关日常工作联络、协调和服务部门。具体负责市人大机关文电、会务、机要、档案、信访和机构编制、人事管理、老干部工作及后勤服务等；负责常委会执法检查、专题调研、工作评议的组织实施和协调服务工作；负责整理、督办常委会形成的决议决定和审议意见;承办市人大常委会、主任会议和省人大常委会办公厅交办的有关工作。
二、机构设置
白银市人民代表大会下设4个专门委员会，分别是：教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会。白银市人民代表大会常务委员会内设2室6工委，分别是：办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。2022年底，白银市人大常委会机关在职人员47人，其中行政编制人员35人,事业编制人员12人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为981.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.11万元,下降5.32%,主要原因是从严落实“厉行节约、节俭办公”的要求，压减了一般性项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计981.52万元,其中：财政拨款收入981.52万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计981.52万元,其中：基本支出956.86万元,占97.49%；项目支出24.66万元,占2.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为981.52万元。与上年相比,各减少43.16万元,下降4.21%。主要原因是从严落实“厉行节约、节俭办公”的要求，压减了一般性项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出981.52万元，较上年决算数减少43.16万元，下降4.21%，原因是从严落实“厉行节约、节俭办公”的要求，压减了一般性项目支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为647.70万元，支出决算为788.64万元，完成年初预算的121.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为68.69万元，支出决算为82.01万元，完成年初预算的119.39%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，社会保障和就业支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为51.83万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的121.52%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，医保支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为50.23万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，住房保障支出小幅减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出956.86万元。其中：
人员经费851.02万元，较上年决算数增加194.31万元，增长29.59%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费105.84万元，较上年决算数增加13.59万元，增长14.73%，主要原因机关编制调整，在职人员增加，购置办公家具、更新办公设备、机关日常运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出105.84万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加13.59万元，增长14.73%，主要原因是机关编制调整，在职人员增加，购置办公家具、更新办公设备、机关日常运行费用增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少191.73万元，下降100.0%，主要原因是2022年12月末的人代会议经费未列支。本年度培训费支出5.51万元，较上年决算数增加2.53万元，增长84.9%，主要原因是按照年初培训计划组织开展了“市十届人大常委会组成人员履职能力提升培训班”，培训费用增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计11.23万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.26万元。授予中小企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是报废待处置车辆，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致，较上年决算数比较无变化。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数和预算数一致，较上年决算数比较无变化, 主要原因是自2017年以来，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 支出决算数和预算数一致，较上年决算数无变化。主要原因是公务用车改革后，我单位公务车辆已交公务用车平台集中管理，单位不再发生公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，较上年支出数无变化。主要原因是公务用车改革后，我单位不再购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，较上年支出数无变化。主要原因是公务用车改革后，我单位不再配备公务用车，不再产生公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，较上年支出数无变化。主要原因是落实精简办会要求，压减公务接待活动，公务接待活动归口由市对外联络处统一安排办理。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共3个，分别是，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。
从评价情况来看，1个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，3个项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位相对及时、预算执行进度合理；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“人大代表活动费”、“预算联网监督系统”、“其他工作业务经费”等3个项目绩效自评结果。《白银市人大常委会办公室2022年度部门绩效自评报告报告》中包含3个项目绩效自评情况随决算公开。
（注：具体报告见附件）
三、部门绩效评价结果
2022年度白银市人民代表大会常务委员办公室整体支出决算数为981.52万元,其中基本支出956.86万元，项目支出为24.66万元。总体绩效目标完成率为100%，自评结果为“优”。
（注：具体报告见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、人大代表活动费：指市人大代表开展培训、调研、视察等活动及人大代表人事工委工作产生的经费支出。
十四、预算联网监督系统：是指市人大常委会利用信息化系统实现预算审查、监督信息化和网络化的系统。
附件1白银市人大常委会办公室2022年度部门决算公开表.xlsx
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