按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

白银市人民代表大会是白银市的国家权力机关，白银市人大常委会是白银市人民代表大会的常设机关，对白银市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，白银市人民代表大会常务委员会行使下列职权：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告；审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案；参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

白银市人民代表大会常务委员会办公室为市人大常委会及机关日常工作联络、协调和服务部门。具体负责市人大机关文电、会务、机要、档案、信访和机构编制、人事管理、老干部工作及后勤服务等；负责常委会执法检查、专题调研、工作评议的组织实施和协调服务工作；负责整理、督办常委会形成的决议决定和审议意见;承办市人大常委会、主任会议和省人大常委会办公厅交办的有关工作。

二、机构设置

市人大设置4个专门委员会分别是：教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会。市人大常委会机关内设2室6工委，分别为办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年市人大常委会办公室预算收入1078.34万元，比2022年预算818.45万元增加259.89万元,增长24%,增长的主要原因运转类项目经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入1078.34万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1078.34万元,比2022年预算818.45万元增加258.89万元,增长24%,增长的主要原因是运转类项目经费增加。支出内容包括：

1.一般公共服务支出814.09万元。

2.社会保障和就业支出142.95万元。

3.卫生健康支出47.89万元。

4.住房保障支出73.39万元。

四、一般公共预算情况

市人大常委会办公室2023年一般公共预算支出1078.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1023.33万元，与2022年773.45万元相比增加249.88万元，增加了32.31%。主要原因是人员调整，工资福利支出增加。

（二）项目支出

2023年市人大机关部门预算项目支出55万，与2022年45万元相比，增加10万元，增加18.18%。主要原因是新增人大调研和执法检查项目，经费增加。

（三）部门管理的转移支付

2023年市人大常委会办公室共管理市对县区转移支付0万元，与2022年无变化。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额109.91万元，较2022年64.36万元增加45.55万元。主要原因：一是编制调整，人员数量增加，运行基数增加。其中：办公费 22.51万元，邮电费2.64万元，差旅费10万元，工会经费5.47万元，福利费6.84万元，其他交通费用60.6万元，其他商品服务支出1.85万元。

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因此，因公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零；与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出。2023年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门未涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额104.26万元，其中：政府采购货物预算59.46万元，主要采购办公设备、办公耗材、办公家具、政府采购服务预算41.8万元，主要采购会议住宿服务、印刷出版服务系统平台运维服务等日常办公服务项目；政府采购工程预算3万元，主要是人大机关房屋、门窗、锁具、管道维修等。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值432.64万元，累计折旧335.70万元，净值96.93万元。部门及所属预算单位账面共有公务用车1辆，原值为54.06万元（其中报废待处置1台,价值54.06万元），累计折旧54.06万元，净值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约21.34万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年，市人大常委会办公室预算整体支出为981.52万元，项目支出共3个，分别是“白银市人大常委会机关其他工作业务经费”、“白银市人大常委会代表活动经费项目”和“人大预算联网监督系统应用软件安装项目”，预算共计35万元，其中当年财政拨款35万元，上年结转0万元，全年支出合计24.66元，执行率70%。均严格按照相关绩效管理工作规定重点从绩效申报、绩效监控、绩效评价和绩效信息公开等环节，抓好预算绩效管理工作有效落实。

1.绩效目标申报情况。市人大常委会办公室严格把控预算绩效管理入口关。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由市人大常委会机关财务部门和各委、室共同完成预算绩效目标编审，确保项目绩效目标设定要素齐全、符合项目特点、具有可行性，并随部门经费预算一并上报送财政预算管理科室审核。

2.绩效监控情况。市人大常委会办公室加强绩效运行监控，严格把控预算绩效管理过程关。按财政部门要求对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，形成绩效监控报告，建立常态化绩效跟踪机制。注重用好监控成果，及时发现问题，及时纠偏整改，确保绩效目标如期实现。

3.绩效自评情况。市人大常委会办公室严格把控预算绩效管理验收关，在规定时间内完成市级财政资金预算绩效自评价工作，评价内容涵盖部门整体支出及所有项目支出。绩效评价全面分析部门整体支出及专项资金支出情况和绩效目标完成情况，能够准确反映项目资金执行情况和效益情况。通过自评，整体支出自评结果为“优”，项目支出中有1个项目为“优”，2个项目为“良”，符合客观实际。

4.绩效信息公开情况。市人大常委会办公室的整体支出自评结果和3个项目自评结果将随同2022年度决算报告公开信息同步公开。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要是“人大代表活动经费”、“人大调研及执法检查经费”、“人大预算联网监督系统运维服务费”、“人大专业委员会业务经费”和“业务工作经费”5个项目，涉及财政支出55万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释（对专有名词进行解释）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费（公用经费）:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.人大代表活动经费：指为保障市级人大代表正常履行代表职务用于购买服务和货物的专项资金。

6.人大调研及执法检查经费：指为保障市人大常委会各工作委员会开展调研、督导、执法检查等专项工作的专项资金。

7.工作业务经费：指为市人大常委会各委、室开展除调研、检查、督导以外的其他专业工作的专项资金。

8.人大专业委员会业务经费：指为保障市人大教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会等4个专委会开展专项工作提供保障的业务经费。

9.人大预算联网监督系统平台：指市人大按照国家、省有关规定建设的对本级财政开展预算联网监督的系统平台。

附件1.白银市人大常委会办公室2023年部门预算公开报表（定）.xlsx

附件2.白银市人大常委会办公室2023年整体支出和项目支出绩效目标申报表（定）.xlsx