白银市人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

白银市人民代表大会是白银市的国家权力机关，白银市人大常委会是白银市人民代表大会的常设机关，对白银市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，白银市人民代表大会常务委员会行使下列职权：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告，审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案，参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

（二）机构设置情况

市人大常委会机关内设机构2室6委，分别为办公室、研究室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、民侨内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算

2019年市人大常委会机关预算收入519.05万元，比2018年预算523.49万元减少4.44万元,下降0.86%,下降的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中一般公共预算财政拨款收入519.05万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算519.05万元,比2018年预算523.49万元减少4.44万元,下降0.86%,下降的主要原因是厉行节约，压缩经费。主要是一般公共服务支出519.05万元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出519.05万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出 467.05万元，与2018年461.49万元相比，增加 5.56万元，增加1.19%。主要原因是人员编制增加，工资福利支出较上年增加。

（二）项目支出

2019年市人大机关部门预算项目支出52万，与2018年 62万元相比，减少 10万元，减少19.23 %。主要原因是压缩项目经费 。

具体项目有：

1.调研费10万元。

2.人大代表活动费20万元。

3.专业委员会业务费12万元。

4.其他业务费10万元。

四、政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出。2019年使用政府性基金预算支出0万元。

五、机关运行经费

2019年机关运行经费预算总额 36.09万元，较2018年34.89万元增加1.2万元。主要原因是编制增加，人员增加。其中：办公费 3.9万元，邮电费2.73万元，差旅费21.45万元，工会经费 2.67万元，福利费5.34万元。

六、“三公”经费安排情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；

七、非税收入情况

2019年本部门未涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

八、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额286万元，其中：政府采购货物预算25万元，主要采购办公设备；政府采购服务预算20万元，主要采购 印刷；政府采购工程预算241万元。

九、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为357.95万元。

十、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是:人大代表活动项目、专业委员会业务项目、调研项目。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款42万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

十一、名词解释（对专有名词进行解释）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。