2018年度白银市人民代表大会常务委员会

部门决算填报说明

一、部门情况

（一）部门职责

白银市人民代表大会常务委员会主要职责是：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告，审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案，参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

（二）机构设置情况

白银市人民代表大会常务委员会内设2室6委：主要有：办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

（三）人员情况

2018年底在职人员42人，其中人大机关人员33人，工勤人员2人,事业人员7人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

单位本年度财政拨款收入预算为8568604.6元。

（二）收入支出预算执行情况

单位本年度财政拨款支出8515295.6元。

1.收入支出与预算对比分析

2018年年初预算安排数8568604.6元，收入决算数为8568604.6元，支出决算数为8515295.6元，减少绝对值为53309元，减少幅度为0.62%。

2.收入支出结构分析

本年度各项收入总计8568604.6元，其中财政拨款收入8568604.6元。支出总计8515295.6元，基本支出8515295.6元，占总支出的比重为100%。

3.支出按经济分类科目分析说明

（1）关于“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费全年支出20262元，较上年增加7658元。主要原因是为外省有关单位来我市交流鉴学和省人大检查调研次数增加。2018年国内公务接待批次15次，接待人数175人。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

2018年日常公用经费支出3820968.8元，较上年增加655224.64元。主要原因是更新办公设备、参加省市两级组织各类培训。

（3）关于政府采购支出情况说明

本单位2018年政府采购支出总额2285589.5元，其中：政府采购货物支出440822.7元，工程支出844300.0元，服务支出1000466.8元。

（4）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位2018年度无市级重点项目。

（5）国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为338.19万元，2018年期末固定资产金额为357.95万元，比上年增加19.76万元，增长5.8%。主要是购置主任会议室会议系统，为新进人大机关人员购置电脑、打印机等办公设备，更新办公家具等。

三、名词解释

1.财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指市人大机关用于保障机构正常运行、开展专题调研、组织代表培训、筹备各次人代会议等工作的支出。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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