白银市人民代表大会常务委员会办公室

2019年度部门决算公开说明

一、部门情况

（一）部门职责

白银市人民代表大会常务委员会主要职责是：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告，审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案，参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

（二）机构设置情况

白银市人民代表大会常务委员会内设2室6工委：主要有：办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

（三）人员情况

2019年底在职人员40人，其中人大机关人员33人，工勤人员2人,事业人员5人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入情况

我单位2019年度财政拨款收入年初预算数为519.05万元，调整预算数为1001.43万元，收入决算数为1001.43万元，年初财政拨款结转结余为1.0万元。总计收入1002.43万元。与2018年预算收入856.86万元相比，增加145.57万元，增长16.9%，主要原因：一是机构编制调整，人员数量增加，人员经费和日常公用经费增加；二是业务活动增加。

（二）支出情况

我单位2019年度财政拨款支出年初预算数为519.05万元，调整预算支出数为1002.43万元，支出决算数为1002.43万元。总计支出1002.43万元。与2018年预算支出851.53万元相比，增加150.9万元，增长15.1%。主要原因：一是机构编制调整，人员数量增加，人员经费和日常公用经费增加；二是业务活动增加。

三、关于“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费全年支出0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元。2017年以来，为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算。2019年，也同样照此执行，因此因公出国（境）费用预算与上年相比无变化。

公务接待费用0万元。较上年减少2.02万元。主要原因是一是为落实精简办公办会要求，压减公务接待活动，二是市财政局对公务接待费实行切块管理制度，将公务接待活动归口由对外联络处统一安排办理。

公务运车运行维护费及购置费0万元。因我市于2016年1月起实行公务用车改革，我单位公务车辆已交公务用车平台集中管理，单位不再发生公务用车费用。

四、关于机关运行经费支出情况说明

我单位 2019 年度机关运行经费支出85.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数36.1万元增加49万元，增长135.7%。主要原因是：新进人大机关人员数量增加较多，补充办公用品、办公家具、维修维护办公设施产生的运行经费增加。

五、关于政府采购支出情况说明

我单位2019年政府采购支出总额296.04万元，其中：政府采购货物支出169.16万元，工程支出0.94万元，服务支出125.95万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，白银市人民代表大会常务委员办公室固定资产原值为495.75万元，净值为188.29万元，其中登记备案的车辆5辆，原值140.62万元，净值为0万元，均为2018年报废待移交的公务车辆。我单位没有价值 50 万元以上通用设备。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无绩效管理工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目绩效。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

八、名词解释

1.财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指市人大机关用于保障机构正常运行、开展专题调研、组织代表培训、筹备各次人代会议等工作的支出。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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